目錄

第一部分 云南省電子信息高級技工學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

云南省電子信息高級技工學校2018年部門

決算編制說明

 第一部分   云南省電子信息高級技工學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省電子信息高級技工學校是國家財政撥款的國家級重點技工學校，隸屬于云南省人力資源和社會保障廳，是云南省內唯一以電子信息技術為主，兼有機械、化工等專業的新型技工學校，是全國首批國家電子信息產業高技能人才培訓基地和國家計算機等級考試考點、云南省103國家職業技能鑒定所、昆明經濟技術開發區信息技術產學研基地、云南省貧困地區勞動力轉移培訓示范基地。其中電子應用技術專業被云南省教育廳批準成為首批66個中等職教骨干專業之一。目前，學校已通過了ISO9001:2000質量管理體系認證。

學校根據地理位置和專業特色分別是位于昆明市主城穿金路154號的北校區和位于昆明市晉寧縣中誼村的滇池校區，總占地面積662畝，建筑面積30000多平方米，固定資產近億元，在校生7544人，開設有：電氣自動化類（電梯與電氣技術、電工與電子技術、機電一體化、工業機器人應用與維護）、電子數控類（電子信息工程、數控車工）、電子商務類（媒體營銷與網店經營、客戶信息服務、計算機廣告制作）等專業。建有各類專業配套實訓室67個，擁有2095平方米的實習車間及云南省唯一的具有全系列實訓平臺的電梯實訓中心，并建有學商一體的電子商務綜合實訓平臺。

（二）重點工作概述

緊緊圍繞將學校辦成電子信息技術特色鮮明，辦學質量一流的總目標，堅持“上課不煎熬，下課不枯燥，生活有保證，就業有保障” 以及學校管理規范、專業特色鮮明、教學質量不斷提升的總要求。學校將努力倡導志同道合的主人翁精神，艱苦奮斗的創業精神，見事干事的主動精神，相互補臺的協作精神，使全校上下形成共識，團結一心，共渡難關，進一步推進學校的教育教學改革，形成“講規范、講規矩、講實效”的管理特色和良好氛圍，推進學?？偰繕说膶崿F。

2部門基本情況

（1部門決算單位構成

我部門編制2018年部門決算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

在職人員編制130人，其中：行政編制0人，事業編制130人。在職實有72人，其中： 財政全供養0人，財政部分供養72人，非財政供養0人。

離退休人員 88人，其中： 離休 2人，退休86人。

車輛編制7輛，實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

1收入決算情況說明

我校2018年度收入合計3,953.80萬元。其中：財政撥款收入3,287.69萬元，占總收入的83.15%；事業收入635.77萬元，占總收入的16.08%；其他收入30.34萬元，占總收入的0.77%。與上年對比增加1,483.48萬元，

2支出決算情況說明

我校2018年度支出合計3,953.80萬元。其中：基本支出1,619.95萬元，占總支出的40.97％；項目支出2,333.84萬元，占總支出的59.03％。與上年對比增加1,201.69萬元,主要原因是2018年政策性調整人員工資，同時本年項目任務較多。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障學校正常運轉的日常支出1,338.16萬元。與上年對比減少了188.72萬元,主要原因是2018年退休人員增加；本年度維修（護）費（校園修繕工程款）比上年度減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.76％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障學校專項業務工作的經費支出2,333.84萬元。與上年對比增加1,381.69萬元,主要原因是本年度支出2,333.84萬元，上年度952.15萬元，主要是專項經費撥款有所增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

我校2018年度一般公共預算財政撥款支出3,121.45萬元,占本年支出合計的85.01%。與上年對比增加1,295.01萬元,主要為2018年專項經費撥款有所增加。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

我校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為32.76萬元，支出決算為5.32萬元，完成預算的16.24%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為4.77萬元，完成預算的14.56%；公務接待費支出決算為0.55萬元，完成預算的1.68%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是加強對公務車輛的管理，規范用車程序，從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；規范部門因公用車管理，從嚴控制用車費用；嚴禁公車私用。控制公務接待費用。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格；嚴格用公款大吃大喝；嚴格公款私請。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.11萬元，減少其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.10萬元，減少2.02%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，減少2.55%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因主要是：加強對公務車輛的管理，規范用車程序，從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；規范部門因公用車管理，從嚴控制用車費用；嚴禁公車私用。控制公務接待費用。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格；嚴格用公款大吃大喝；嚴格公款私請。

第4部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

無

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，我校資產總額4,629.38萬元，其中，流動資產598.60萬元，固定資產2,755.08萬元，長期投資129.65萬元,在建工程1,000.00萬元，無形資產146.05萬元。與上年相比，固定資產減少218.57萬元。

三、政府采購支出情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定， 2018年度，部門政府采購支出總額423.63萬元，全部為部門集中采購，主要用于設備采購、支付校園維修工程等工作。其中：政府采購貨物支出225.63萬元；政府采購工程支出198萬元。

四、部門績效自評情況

無

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（三）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。